Harmonogram
Simulace časového plánu programu
2027–2030 | orientační pořadí projektů při finančním rámci 126 mil. Kč
126 mil. Kč
celkový finanční rámec
43 mil. Kč
rozpracované / převzaté projekty
45 mil. Kč
modelované dotace + případný úvěr
Důležité: Jde pouze o simulaci časového a finančního pořadí. Nejde o závazný stavební harmonogram ani schválený rozpočet. Skutečné termíny se budou měnit podle připravenosti projektů, výsledků soutěží, získaných dotací a aktuální finanční situace městyse.
Logika pořadí
1. fáze
2027–2028
Dokončit rozpracované projekty
Škola – kuchyně a střecha, zázemí Drásovské servisní a FVE. Celkem 43 mil. Kč.
2. fáze
2028–2029
Hlavní část vlastního programu
Sběrný dvůr, parkování, bezpečnost, veřejný prostor, školství, sport, krajina a další připravené body programu.
3. fáze
2029–2030
Dokončení a Průmyslová
Dokončit rozpracované etapy. Ulici Průmyslovou vést jako poslední velký projekt, až bude připravena a finančně kryta.
Model financování po jednotlivých letech
Model počítá s 81 mil. Kč vlastních zdrojů, 25 mil. Kč dotací čerpaných až v letech 2028–2030 a s případným úvěrem 20 mil. Kč až v letech 2029–2030.
| Zdroj / rok | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|
| Vlastní investiční kapacita | 30 | 25 | 16 | 10 | 81 |
| Investiční dotace | – | 10 | 9 | 6 | 25 |
| Případný nový úvěr | – | – | 10 | 10 | 20 |
| Celkové výdaje | 30 | 35 | 35 | 26 | 126 |
Částky jsou uvedeny v milionech Kč. Jde o pracovní rozložení cash-flow; neznamená automatické oprávnění prostředky v daném roce utratit.
Pracovní harmonogram investic
Harmonogram ukazuje pouze pořadí a rámcové rozložení. U položky „další body programu“ nejde o jednu rezervu, ale o souhrn dalších projektů, které budou vybírány podle připravenosti a dostupného financování.
| Projekt / skupina | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| Školní kuchyně + střecha | 25 | 5 | – | – | 30 |
| Zázemí Drásovské servisní | 3 | 7 | – | – | 10 |
| FVE na obecních objektech | 2 | 1 | – | – | 3 |
| Nový sběrný dvůr / reuse | – | 6 | 3 | – | 9 |
| Další body programu | – | 16 | 31 | 17 | 64 |
| Ulice Průmyslová | – | – | 1 | 9 | 10 |
| CELKEM | 30 | 35 | 35 | 26 | 126 |
Částky jsou uvedeny v milionech Kč.
Co by jednotlivé roky znamenaly
2027
Těžiště na převzatých investicích. Rozběhnout školní kuchyni a střechu, zázemí Drásovské servisní a FVE. Současně připravovat projekty dalších let, ale nevytvářet tlak na předčasné čerpání dotací nebo úvěru.
2028
Dokončit převzaté projekty a spustit první větší vlastní investice: sběrný dvůr, parkování, bezpečnost, školství, veřejný prostor a digitalizace. Poprvé se zapojují dotace.
2029
Hlavní realizační rok vlastního programu: parkování, cesty a stezky, veřejný prostor, sport, krajina, bezpečnost a další střední projekty. Možné první využití úvěru; u Průmyslové jen příprava / první krytá etapa.
2030
Dokončit rozpracované projekty a podle připravenosti realizovat ulici Průmyslovou jako poslední velkou infrastrukturní akci období. Nevytvářet nekryté závazky za horizont roku 2030.
Další body programu – pracovní rámec 64 mil. Kč
Rámec zahrnuje zejména parkování a pěší bezpečnost, park Rafanda, stezky a cyklistická propojení, školní učebny, SDH a krizovou připravenost, veřejný prostor, zeleň a vodu, sportovní a komunitní projekty, sociální a zdravotní oblast a digitalizaci. Přesné částky se určí až podle připravenosti jednotlivých akcí.
Pravidlo simulace: dotace nejdříve od roku 2028, úvěr nejdříve od roku 2029. Průmyslová až po dokončení přípravy a potvrzení finančního krytí.
Poznámka: Rámec 126 mil. Kč je pracovní limit pro celé období 2027–2030. Každý roční rozpočet se musí znovu přepočítat podle skutečných příjmů, výdajů, stavu investic, přiznaných dotací a aktuálního zadlužení.