Finanční analýza programu
Drásov: finanční analýza programu 2027–2030
CESTA pro DRÁSOV
Jednoduché shrnutí finančního rámce programu
1
Rámec programu 126 mil. Kč
34 %
66 %
126
mil. Kč
34 %
přebíráme
66 %
tvoří nové body
Převzaté projekty
43 mil. Kč (34 %)
Nové programové body
83 mil. Kč (66 %)
2
Finanční a nefinanční body programu
51 %
49 %
74
bodů
38
s cenou
36
bez přímé ceny
Finanční body
38 (51 %)
Nefinanční body
36 (49 %)
3
7 oblastí podle nákladů
126
mil. Kč
1
Rozvoj, doprava a infrastruktura
46,5 mil. Kč
2
Školství
32 mil. Kč
3
Životní prostředí, odpady a energie
20 mil. Kč
4
Komunitní, kulturní a sportovní život
15,5 mil. Kč
5
Bezpečnost
6 mil. Kč
6
Otevřená radnice, data a zapojení občanů
4,5 mil. Kč
7
Sociální a zdravotní oblast
1,5 mil. Kč
4
Program vs příjmy obce
41 %
59 %
41 %
126 mil. Kč z cca 304 mil. Kč
Programové investice
126 mil. Kč
Ostatní část předpokládaných příjmů
178 mil. Kč
Celkové příjmy obce 2027–2030:
cca 304 mil. Kč
podíl programu na předpokládaných příjmech obce
podíl programu na předpokládaných příjmech obce
FINANČNÍ RÁMEC VOLEBNÍHO PROGRAMU
Finanční analýza programu
CESTA pro DRÁSOV | orientační ocenění programových bodů pro roky 2027-2030
126 mil. Kč
CELKOVÝ FINANČNÍ RÁMEC
zaokrouhleno z odhadu 126,01 mil. Kč
43 mil. Kč
TŘI VELKÉ POLOŽKY
škola 30 + technické zázemí 10 + energetický management 3
83 mil. Kč
OSTATNÍ PROGRAM
126,01 - 43 = 83,01 mil. Kč
Jaký je vztah k volebnímu programu
Rozhodující znění obsahuje dokument CESTA pro DRÁSOV - Volební program 2026. Tato finanční analýza je jeho orientačním doprovodem. Nevytváří nové programové závazky; částky jsou plánovací rámce, nikoli schválené rozpočty ani povinnost je celé utratit. Programové body s částkou 0 Kč zůstávají plnou součástí programu.
Jak čísla číst
- 126 mil. Kč je zaokrouhlený celkový finanční rámec; přesný aktuální odhad činí 126,01 mil. Kč.
- Maximální odhad činí 140,59 mil. Kč, po zaokrouhlení 141 mil. Kč.
- Rozdíl mezi aktuálním a maximálním odhadem je 14,58 mil. Kč, tedy 11,6 %.
- Částka 43 mil. Kč zahrnuje tři velké položky: školu 30 mil. Kč, technické zázemí 10 mil. Kč a energetický management 3 mil. Kč.
HLAVNÍ ZÁVĚR
Aktuální odhad programu je prakticky shodný se zaokrouhleným rámcem 126 mil. Kč. Maximální varianta však vyžaduje etapizaci, zpřesnění nejistých projektů nebo úpravu jejich pořadí.
Jak lze program financovat
Program počítá s kombinací vlastních prostředků obce, dostupných dotací, provozních úspor a případně odpovědně nastaveného úvěru. Tento dokument oceňuje programové body; konkrétní zdroj musí být potvrzen před zařazením každé etapy do závazného ročního rozpočtu.
| Zdroj | Jak jej číst |
|---|---|
| Vlastní prostředky | Prostředky budoucích rozpočtů po zajištění běžného provozu a známých závazků. |
| Dotace | Doplňkový zdroj pro potřebné a připravené projekty; dotace sama není důvodem investici uskutečnit. |
| Případný úvěr | Nástroj pro připravenou dlouhodobou investici, nikoliv automatický zdroj pro běžný provoz. |
| Úspory a další příjmy | Výsledek měřitelných provozních úspor, pronájmů a lepšího využití obecního majetku. |
Největší finanční položky programu
Sedm největších jednotlivých položek tvoří v základním odhadu 83,3 mil. Kč, tedy přibližně 66 % celkového odhadu.
| Programový bod | Odhad (mil. Kč) | Maximum (mil. Kč) | Jistota |
|---|---|---|---|
| Kapacitu a projekt školní jídelny znovu ověříme | 30 | 30 | 65 % |
| Průmyslovou připravíme jako jeden koordinovaný projekt | 15 | 15 | 75 % |
| Dokončíme zázemí technických služeb | 10 | 10 | 70 % |
| ČOV: rozhodnutí na desítky let, nikoliv účetní zkratka | 10 | 10 | 55 % |
| Vybudujeme nový sběrný dvůr a reuse centrum | 9 | 9 | 60 % |
| Stezky, polní a lesní cesty a místa k odpočinku | 5 | 5 | 55 % |
| Dotáhneme cyklostezku směrem na Hradčany | 4,3 | 6 | 55 % |
| CELKEM | 83,3 | 85 | - |
KONCENTRACE VÝDAJŮ
Největší část programu je soustředěna do několika investic. Změna rozsahu jediné velké položky proto může významně ovlivnit pořadí i tempo ostatních projektů.
Kolik může program stát
Aktuální finanční podklad pracuje se dvěma cenovými hladinami: odhadem 126,01 mil. Kč a maximálním odhadem 140,59 mil. Kč. Následující přehled je seřazen podle finálního znění programu.
| Oblast | Odhad (mil. Kč) | Maximum (mil. Kč) | Rozdíl (mil. Kč) | Jistota |
|---|---|---|---|---|
| 1. Rozvoj, doprava, infrastruktura a odpovědné investice | 46,5 | 50,1 | 3,6 | 66 % |
| 2. Školství | 32 | 32 | 0 | 66 % |
| 3. Otevřená radnice, data a zapojení občanů | 4,51 | 5,64 | 1,13 | 81 % |
| 4. Životní prostředí, odpady a energie | 20 | 23,2 | 3,2 | 61 % |
| 5. Bezpečnost | 6 | 7,25 | 1,25 | 67 % |
| 6. Komunitní, kulturní a sportovní život | 15,5 | 20,3 | 4,8 | 58 % |
| 7. Sociální a zdravotní oblast | 1,5 | 2,1 | 0,6 | 64 % |
| CELKEM | 126,01 | 140,59 | 14,58 | 65 % |
Kde vzniká největší rozpětí
Největší rozdíl mezi odhadem a maximem je v komunitním, kulturním a sportovním životě (4,80 mil. Kč), dále v rozvoji, dopravě a infrastruktuře (3,60 mil. Kč) a v životním prostředí, odpadech a energetice (3,20 mil. Kč).
Dopad na rozhodování
- Do závazného ročního rozpočtu zahrnout jen finančně krytou etapu, ne celý maximální rámec.
- U položek s nižší jistotou nejprve dopracovat rozsah, projektové podklady a budoucí provozní náklady.
- Při výpadku zdrojů etapizovat odložitelné projekty; zákonné povinnosti, bezpečnost a prevence škod mají přednost.
Přejít na oblast programu
1. Rozvoj, doprava, infrastruktura a odpovědné investice
Cesta k promyšlenému růstu
Klíčová slova: odpovědný rozvoj | kvalitní infrastruktura | bezpečná doprava | hodnota za peníze
NAŠE VIZE
Dokončíme důležité rozpracované projekty a připravíme další investice, které Drásov skutečně potřebuje. Stanovíme jejich pořadí, finanční rámec a odpovědnost. Dotace využijeme jako pomoc při realizaci potřebných projektů, nikoliv jako důvod stavět něco, co obec dlouhodobě neuživí.
46,5 mil. Kč
ODHAD OBLASTI
aktuální plánovací rámec
50,1 mil. Kč
MAXIMÁLNÍ ODHAD
horní hranice současného odhadu
66 %
JISTOTA CENY
vážená míra jistoty odhadu
| Programový bod | Odhad (mil. Kč) | Max. (mil. Kč) | Jistota ceny | Aktuální vymezení podle programu |
|---|---|---|---|---|
| Víceletý investiční plán | 0 | 0 | 95 % | Veřejný plán investic nejméně do roku 2030 s cenou, zdroji, provozními náklady, riziky, harmonogramem a odpovědností. |
| Daň z nemovitých věcí nezvýšíme | 0 | 0 | 95 % | Politické pravidlo bez samostatného nového výdaje: nezvyšovat daň místním koeficientem a hledat zdroje v hospodaření, úsporách a kontrole výdajů. |
| Dokončíme důležité rozpracované projekty | 0 | 0 | 95 % | Převzetí, kontrola a dokončení skutečně rozpracovaných nebo smluvně připravených projektů. Jejich konkrétní náklady jsou započteny u příslušných položek a oblastí. |
| Dokončíme zázemí technických služeb | 10 | 10 | 70 % | Dokončení příjezdové komunikace, skladovací haly a důstojného zázemí zaměstnanců Drásovské servisní. |
| Průmyslovou připravíme jako jeden koordinovaný projekt | 15 | 15 | 75 % | Koordinovaná příprava a realizace komunikace, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení v návaznosti na vodovod a další sítě; před zahájením se určí podíly účastníků a zajistí financování. |
| Začneme řešit nedostatek parkování | 3 | 3,5 | 60 % | Jednání o pozemcích v Hradčanské, ověření poptávky a porovnání variant parkování včetně ceny, provozu a způsobu financování; současně mapování dalších zatížených míst. |
| Nová zastávka IDS JMK na Malhostovické | 0,5 | 0,5 | 80 % | Prověření dopravního přínosu, proveditelnosti, majetkových vztahů a financování nové zastávky včetně možné návaznosti autobusové a železniční dopravy. |
| Převezmeme řádně dokončené komunikace od developerů | 0 | 0 | 90 % | Převody pouze po ověření technického a právního stavu, odstranění vad, úplnosti dokumentace a budoucích nákladů na údržbu. |
| Chytré a bezpečné osvětlení | 2,5 | 3,5 | 65 % | Postupné doplnění osvětlení na určených trasách a úsporných solárních prvků jen tam, kde jejich vhodnost potvrdí technické a bezpečnostní posouzení. |
| Akceschopný technický úsek | 0 | 0 | 90 % | Jasná politická a pracovní odpovědnost, lepší organizace technického úseku, rychlejší řešení závad a systematická péče o veřejný prostor. |
| Správa majetku místo nákladných překvapení | 1,2 | 1,6 | 70 % | Pasporty komunikací, budov, sítí, veřejného osvětlení a techniky a z nich odvozený plán revizí, údržby a obnovy. |
| ČOV: rozhodnutí na desítky let, nikoliv účetní zkratka | 10 | 10 | 55 % | Finanční rámec je veden pro intenzifikaci ČOV. Rozhodnutí bude vycházet z porovnání technického stavu, investic, provozních modelů, ceny pro občany a dlouhodobé kontroly obecního majetku. |
| Prověříme spolupráci ve svazcích | 0 | 0 | 90 % | Vyhodnocení přínosů, rozhodovacích pravomocí, ochrany majetku, provozních nákladů, budoucích investic a alternativ spolupráce. |
| Rozvoj nastavíme podle demografie a kapacit | 0 | 0 | 95 % | Scénáře vývoje obyvatel Drásova i spádových obcí jako podklad pro kapacity školy, školky, jídelny, ČOV a dalších služeb i pro spravedlivé rozdělení nákladů. |
| Dotáhneme cyklostezku směrem na Hradčany | 4,3 | 6 | 55 % | Navázání na projekt Hradčan, ověření trasy, majetkoprávních vztahů, povolení, nákladů a společného financování s cílem bezpečného propojení obou obcí. |
| RÁMEC OBLASTI | 46,5 | 50,1 | 66 % | Orientační čtyřletý rámec podle aktuálního finančního podkladu. |
PŘÍNOS PRO OBČANY
Lépe připravené a řízené investice, funkční technické zázemí, postupné řešení Průmyslové, parkování a osvětlení, stabilnější infrastruktura a bezpečnější propojení Drásova s okolím.
2. Školství
Cesta ke vzdělání
Klíčová slova: kvalita | důvěra | aktivní zřizovatel | budoucnost dětí
NAŠE VIZE
Škola není pouze soubor budov a investic. Je to nejvýznamnější obecní instituce, do které Drásov každoročně vkládá značné prostředky, a především důvěru rodičů. Obec má být aktivním, informovaným a předvídatelným zřizovatelem.
32 mil. Kč
ODHAD OBLASTI
aktuální plánovací rámec
32 mil. Kč
MAXIMÁLNÍ ODHAD
horní hranice současného odhadu
66 %
JISTOTA CENY
vážená míra jistoty odhadu
| Programový bod | Odhad (mil. Kč) | Max. (mil. Kč) | Jistota ceny | Aktuální vymezení podle programu |
|---|---|---|---|---|
| Plán školy podle demografie Drásova i spádových obcí | 0 | 0 | 95 % | Propojení demografického vývoje a skutečného využívání služeb s kapacitami MŠ, ZŠ, jídelny a družiny; změny až po vyhodnocení dopadů a financování. |
| Jasná dohoda mezi školou a zřizovatelem | 0 | 0 | 95 % | Pravidelná komunikace, rozdělení odpovědností a dlouhodobé cíle zahrnující hospodaření, budovy, kvalitu vzdělávání, klima školy a důvěru rodičů. |
| Férové a pravidelné hodnocení vedení školy | 0 | 0 | 95 % | Předem známá kritéria, měřitelné údaje i odborné kvalitativní posouzení; výsledky se transparentně a předvídatelně promítnou do odměňování vedení školy. |
| Transparentní výběr ředitele | 0 | 0 | 95 % | Otevřené vyhodnocení směřování školy v zákonných šestiletých obdobích a konkurz jako legitimní ověření vize a kvality vedení, nikoliv jako trest. |
| Aktivní školská rada | 0 | 0 | 95 % | Školská rada jako skutečný prostor spolupráce rodičů, pedagogů, školy a zřizovatele s řádným vypořádáním podnětů. |
| Kapacitu a projekt školní jídelny znovu ověříme | 30 | 30 | 65 % | Souhrnný investiční rámec školy vedený ve finančním podkladu u projektu jídelny a dalších souvisejících investic. Rozsah se ověří podle strávníků, demografie, kapacit, provozu a podílu dalších uživatelů. |
| Biologicko-chemická učebna pro 20 žáků | 2 | 2 | 75 % | Odborná učebna s laboratorními pracovišti, rozvody vody a elektřiny, bezpečnostním vybavením, digestoří, měřicími pomůckami, nábytkem a potřebnými stavebními úpravami. |
| Ostatní investice podle pedagogické potřebnosti | 0 | 0 | 40 % | Odborné učebny, venkovní prostory, sportovní zázemí, klimatizace a další úpravy se porovnají podle počtu uživatelů, naléhavosti, dopadu na výuku, ceny a provozu. |
| Podpora pedagogů a vedení školy | 0 | 0 | 90 % | Prověření sdílené právní, IT a dotační podpory, aby se vedení mohlo více soustředit na řízení školy, kvalitu výuky a podmínky zaměstnanců. |
| Otevřená komunikace školy | 0 | 0 | 95 % | Srozumitelná komunikace vedení školy k rodičům a prezentace školních aktivit v obecním zpravodaji, na webu a sociálních sítích. |
| Otevřená a komunitní škola | 0 | 0 | 90 % | Spolupráce MŠ a ZŠ, prezentace práce školy a bezpečné využívání vhodných prostor pro vzdělávací, kulturní a komunitní aktivity. |
| Hlas dětí a mladých | 0 | 0 | 95 % | Podpora žákovského parlamentu a jeho pravidelné komunikace se zastupitelstvem. |
| Bezpečná škola | 0 | 0 | 90 % | Systematická prevence drog a dalších závislostí, šikany, rizikového chování a online nebezpečí ve spolupráci školy, odborníků a rodičů. |
| RÁMEC OBLASTI | 32 | 32 | 66 % | Orientační čtyřletý rámec podle aktuálního finančního podkladu. |
PŘÍNOS PRO OBČANY
Řízení školy podle skutečných kapacit a demografie, jasnější spolupráce se zřizovatelem, odpovědně ověřené investice do jídelny a školy a moderní biologicko-chemické zázemí pro výuku.
3. Otevřená radnice, data a zapojení občanů
Cesta dialogu a odpovědnosti
Klíčová slova: srozumitelnost | otevřenost | data | dostupné služby
NAŠE VIZE
Otevřená radnice musí občanům srozumitelně vysvětlovat rozhodnutí, umožnit jim včas se zapojit a ukázat, co se s jejich podněty stalo. Moderní nástroje mají lidem šetřit čas a obci pomáhat lépe řídit majetek, peníze a služby.
4,51 mil. Kč
ODHAD OBLASTI
aktuální plánovací rámec
5,64 mil. Kč
MAXIMÁLNÍ ODHAD
horní hranice současného odhadu
81 %
JISTOTA CENY
vážená míra jistoty odhadu
| Programový bod | Odhad (mil. Kč) | Max. (mil. Kč) | Jistota ceny | Aktuální vymezení podle programu |
|---|---|---|---|---|
| Informace na jednom místě a srozumitelná podoba obce | 0,6 | 0,9 | 70 % | Zpřehlednění webu a jeho propojení s informačním nástrojem, kalendářem, hlášením závad, svozem odpadu a dalšími praktickými službami. |
| Portál občana - úřad dostupný online | 0,9 | 1,2 | 65 % | Bezpečný přístup k platbám, stavu žádostí, formulářům a vybraným agendám bez nutnosti osobní návštěvy úřadu. |
| Zavedeme digitální úřední a informační desku a budeme připravovat pravidelná informativní videa starosty pro Facebook a Instagram | 0,3 | 0,43 | 75 % | Digitální úřední a informační deska doplněná pravidelnými informativními videi starosty pro sociální sítě. |
| Moderní Drásovský zpravodaj | 0,1 | 0,15 | 80 % | Přehledné obecní periodikum se stálými rubrikami, jasnými pravidly publikace a jednotnou grafickou podobou propojenou s webem a dalšími kanály. |
| Otevřené rozhodování | 0,3 | 0,45 | 75 % | Zvážení online přenosů zastupitelstva, včasné podklady, zveřejňování usnesení rady v zákonném rozsahu a vysvětlování variant a finančních dopadů. |
| Projektový semafor | 0 | 0 | 95 % | Veřejný stav klíčových projektů: příprava, povolení, rozpočet, termín, odpovědnost, překážky a další krok. |
| Rozpočet srozumitelný občanům | 0 | 0 | 95 % | Každoroční přehled hlavních příjmů, výdajů, investic a dlouhodobých závazků včetně vysvětlení změn. |
| Obecní datový přehled | 0 | 0 | 90 % | Propojení údajů o rozpočtu, majetku, projektech, demografii, škole, odpadech a energiích pro včasné odhalování trendů a problémů. |
| Participativní rozpočet | 2 | 2 | 95 % | Čtyřletý finanční rámec pro proveditelné návrhy občanů s předem zveřejněnými podmínkami, náklady a způsobem hlasování. |
| Otevřená radnice, Kafe se starostou a zpětná vazba | 0,01 | 0,01 | 95 % | Pravidelný čas pro osobní a neformální setkání, dostupné online podněty, evidence jejich stavu a odpověď občanovi. |
| Digitální kronika a paměť obce | 0,3 | 0,5 | 65 % | Postupné zpřístupnění kroniky a historických materiálů při respektování autorských práv, osobních údajů a ochrany originálů. |
| Méně formálních komisí, více konkrétní práce | 0 | 0 | 95 % | Pracovní skupiny podle potřeby, s jasným úkolem, termínem a výstupem; odpovědnost zůstane radě a zastupitelstvu. |
| Proč nezřídíme stavební komisi | 0 | 0 | 95 % | Stálou komisi nepovažujeme za potřebný mezičlánek vzhledem k územnímu plánu, územním studiím a možnosti rady využívat odborníky podle konkrétního projektu. |
| RÁMEC OBLASTI | 4,51 | 5,64 | 81 % | Orientační čtyřletý rámec podle aktuálního finančního podkladu. |
PŘÍNOS PRO OBČANY
Informace a služby dostupné na jednom místě, více úkonů online, průběžná veřejná kontrola projektů a rozpočtu a přímý vliv občanů na část obecních výdajů.
4. Životní prostředí, odpady a energie
Cesta k čistotě a odolnosti
Klíčová slova: čistý Drásov | odpady pod kontrolou | živá zeleň | voda a energie
NAŠE VIZE
Čisté a zdravé prostředí potřebuje dlouhodobou péči, data o odpadech, promyšlené hospodaření s vodou a energiemi a jasný plán údržby. Opatření musí mít doložitelný přínos a obec je musí umět dlouhodobě udržovat.
20 mil. Kč
ODHAD OBLASTI
aktuální plánovací rámec
23,2 mil. Kč
MAXIMÁLNÍ ODHAD
horní hranice současného odhadu
61 %
JISTOTA CENY
vážená míra jistoty odhadu
| Programový bod | Odhad (mil. Kč) | Max. (mil. Kč) | Jistota ceny | Aktuální vymezení podle programu |
|---|---|---|---|---|
| Odpadové hospodářství založené na datech | 0 | 0 | 95 % | Pravidelné sledování množství odpadů, nákladů na obyvatele, vývoje třídění, příjmů systému a plnění zákonných cílů; výsledky budou zveřejňovány. |
| Vybudujeme nový sběrný dvůr a reuse centrum | 9 | 9 | 60 % | Nový sběrný dvůr navázaný na technické služby a příjezdovou komunikaci, s reuse centrem a potřebným provozním vybavením; možná etapová realizace. |
| Nejdříve měřit, potom investovat | 0 | 0 | 95 % | Před větším opatřením v odpadech, vodě nebo energetice se stanoví výchozí stav a očekávaná úspora nebo jiný měřitelný přínos. |
| Energetický management obecních budov | 3 | 3 | 75 % | Mapování spotřeby, smluv a technického stavu a postup od provozních úspor přes zateplení a řízení spotřeby až k fotovoltaice a sdílení elektřiny podle ekonomického přínosu. |
| Zeleň, která přežije i bez mimořádných nákladů | 3 | 4 | 65 % | Plán péče o stromy, veřejné plochy a záhony; nová výsadba se bude posuzovat podle stanoviště, vody, údržby a přínosu stínu či ochlazení. |
| Čistý Drásov a občané jako partneři | 0,8 | 1,2 | 70 % | Motivační projekt pro čistotu a vzhled obce, péči o předzahrádky, společné úklidy a občanské iniciativy s jasnými pravidly a přiměřenou materiální pomocí. |
| Hospodaření s vodou a krajinou | 4,2 | 6 | 50 % | Prověření míst ohrožených přehříváním, suchem, přívalovou vodou a erozí a příprava opatření s vlastníky, zemědělci, spolky a odborníky. |
| Ochrana před dopady velkých staveb | 0 | 0 | 90 % | Společný postup dotčených obcí a odborně podložená opatření proti hluku, prašnosti a narušení krajiny u plánované rychlostní silnice. |
| RÁMEC OBLASTI | 20 | 23,2 | 61 % | Orientační čtyřletý rámec podle aktuálního finančního podkladu. |
PŘÍNOS PRO OBČANY
Funkčnější odpadové hospodářství, nový sběrný dvůr a reuse centrum, nižší energetické náklady, kvalitnější zeleň, čistší veřejný prostor a účinnější práce s vodou v krajině.
5. Bezpečnost
Bezpečná cesta
Klíčová slova: prevence | připravenost | bezpečný pohyb | spolupráce
NAŠE VIZE
Zvýšíme bezpečnost chodců, posílíme prevenci a připravíme obec na mimořádné situace. Propojíme spolupráci hasičů, policie, školy, podniků a občanů a začneme od míst, kde je riziko největší.
6 mil. Kč
ODHAD OBLASTI
aktuální plánovací rámec
7,25 mil. Kč
MAXIMÁLNÍ ODHAD
horní hranice současného odhadu
67 %
JISTOTA CENY
vážená míra jistoty odhadu
| Programový bod | Odhad (mil. Kč) | Max. (mil. Kč) | Jistota ceny | Aktuální vymezení podle programu |
|---|---|---|---|---|
| Participativní mapa rizik | 0 | 0 | 95 % | Digitální i osobní sběr podnětů k přechodům, osvětlení, nepřehledným místům, vandalismu a dalším rizikům; ověření, seřazení a zveřejnění stavu řešení. |
| Bezpečný pohyb obcí a bezpečné vjezdy do Drásova | 2 | 2 | 65 % | Odborně seřazená opatření na vjezdech a rizikových místech: měření rychlosti, značení, zpomalovací prvky, organizace dopravy, osvětlení, chodníky a vybrané přechody. |
| Nákladní doprava pod kontrolou | 0,25 | 0,4 | 75 % | Měření intenzit a tras, určení zatížených míst a příprava dopravního režimu, značení, rychlosti, trasování nebo stavebních úprav ve spolupráci s policií, správci a firmami. |
| Prevence pro děti i seniory | 0 | 0 | 90 % | Praktické programy k bezpečí na internetu, podvodům, závislostem, šikaně, první pomoci a chování v krizových situacích. |
| AED a připravená první pomoc | 0,25 | 0,35 | 80 % | Dostupné defibrilátory v centru a u sportovního areálu po ověření umístění, nepřetržité přístupnosti, servisu a proškolení lidí v okolí. |
| Krizová připravenost obce | 1 | 1,5 | 60 % | Aktualizace postupů pro výpadky energií, povodně, požáry, kybernetické incidenty a další události včetně ověření záložního napájení, spojení a základního vybavení. |
| Silná jednotka SDH | 2,5 | 3 | 70 % | Dlouhodobá obnova vybavení, nová devítimístná dodávka zejména pro hasiče a jejich mládež a propojení potřeb jednotky s krizovým plánem obce. |
| Odpovědnost a koordinace | 0 | 0 | 90 % | Konkrétní odpovědnost za bezpečnost a krizové řízení; o případném samostatném koordinátorovi se rozhodne až podle skutečného rozsahu práce. |
| RÁMEC OBLASTI | 6 | 7,25 | 67 % | Orientační čtyřletý rámec podle aktuálního finančního podkladu. |
PŘÍNOS PRO OBČANY
Bezpečnější pohyb po obci, lepší kontrola rizik a nákladní dopravy, dostupnější první pomoc, vyšší krizová připravenost a dobře vybavená jednotka SDH.
6. Komunitní, kulturní a sportovní život
Společně na cestě
Klíčová slova: živá komunita | podpora spolků | prostor pro setkávání | pohyb pro všechny
NAŠE VIZE
Drásov má být místem, kde lidé nejen bydlí, ale také se potkávají a spolupracují. Obec má vytvářet podmínky, koordinovat a pomáhat; nová sportoviště a komunitní prostory se budou připravovat podle využití a provozní udržitelnosti.
15,5 mil. Kč
ODHAD OBLASTI
aktuální plánovací rámec
20,3 mil. Kč
MAXIMÁLNÍ ODHAD
horní hranice současného odhadu
58 %
JISTOTA CENY
vážená míra jistoty odhadu
| Programový bod | Odhad (mil. Kč) | Max. (mil. Kč) | Jistota ceny | Aktuální vymezení podle programu |
|---|---|---|---|---|
| Pravidelný dialog se spolky | 0 | 0 | 95 % | Společná platforma spolků, školy, organizátorů a obce pro koordinaci kalendáře, prostor a plánování s jednoduchými a předem známými pravidly podpory. |
| Sdílené obecní vybavení pro akce | 0,2 | 0,2 | 85 % | Základní společně využitelné vybavení, například párty stany, lavice a mobiliář, půjčované za jasných podmínek pro veřejně prospěšné akce. |
| Drásovská humna pro obec | 0 | 0 | 90 % | Zvýhodněný nájem areálu pro komunitní události podle veřejného přínosu, otevřenosti akce a skutečných provozních nákladů. |
| Oživíme park a hřiště | 4 | 4 | 60 % | Modernizace drásovského parku pro aktivní odpočinek a revitalizace hřiště na Rafandě pro děti 6-12 let; řešení oddělí klidové, dětské, sportovní a přírodní části. |
| Bezpečný prostor pro mladé | 2,5 | 6 | 45 % | Volnočasové prvky vybrané s mladými lidmi, školou, rodiči a sousedy podle využití, bezpečnosti, hluku, dostupnosti a provozních nároků. |
| Stezky, polní a lesní cesty a místa k odpočinku | 5 | 5 | 55 % | Postupná obnova tras pro pěší, rodiny, seniory a cyklisty, doplnění běžných laviček a odpočinkových míst a spolupráce s okolními obcemi a vlastníky. |
| Pestré akce bez soupeření termínů | 0,8 | 1 | 70 % | Podpora tradičních i nových akcí, například rodinné olympiády, pohádkového lesa, letního kina a adventních trhů, s koordinovaným obecním kalendářem. |
| Sport pro děti | 0,8 | 1,1 | 70 % | Oprava mantinelů, podpora kurzů bruslení a další aktivity podle zájmu dětí a rodin a možností dlouhodobého provozu. |
| Beachvolejbalový kurt za Drásovskou chaloupkou | 1,5 | 1,8 | 65 % | Příprava a vybudování kurtu po ověření prostorového řešení, hluku, napojení na zázemí, investičních nákladů a budoucího provozu. |
| Celoroční prostor pro cvičení a posilovnu | 0,7 | 1,2 | 55 % | Prověření existujících obecních nebo školních prostor a spolupráce s organizacemi; nová stavba až při nemožnosti účelně využít stávající kapacity. |
| RÁMEC OBLASTI | 15,5 | 20,3 | 58 % | Orientační čtyřletý rámec podle aktuálního finančního podkladu. |
PŘÍNOS PRO OBČANY
Lepší zázemí pro spolky a obecní akce, oživený park a hřiště, prostor pro mladé, kvalitnější stezky a širší nabídka sportovních a volnočasových aktivit.
7. Sociální a zdravotní oblast
Cesta respektu a jistoty
Klíčová slova: důstojné stáří | dostupná pomoc | podpora rodin | sousedská solidarita
NAŠE VIZE
Sociální obec musí umět prakticky pomoci seniorovi, pečující rodině, člověku v mimořádné situaci i rodičům, kteří se obtížně orientují v systému podpory. Rozhodování má stát na odbornosti, jasných pravidlech a ochraně soukromí.
1,5 mil. Kč
ODHAD OBLASTI
aktuální plánovací rámec
2,1 mil. Kč
MAXIMÁLNÍ ODHAD
horní hranice současného odhadu
64 %
JISTOTA CENY
vážená míra jistoty odhadu
| Programový bod | Odhad (mil. Kč) | Max. (mil. Kč) | Jistota ceny | Aktuální vymezení podle programu |
|---|---|---|---|---|
| Jedno místo pro radu, nasměrování a odbornou pomoc | 0 | 0 | 95 % | Dostupný kontaktní bod a průvodce domácí péčí, dávkami, pomůckami, dopravou a službami, včetně přiměřené osobní pomoci a prověření obecního opatrovníka. |
| Domov pro seniory s odbornými pravidly | 0 | 0 | 90 % | Požadavek na profesionální řízení, kvalitní péči, transparentní hospodaření a předem známá pravidla přijímání s rovným přístupem. |
| SOS tlačítko a senior taxi | 1,2 | 1,8 | 60 % | Nouzové tlačítko a doprava k lékaři nebo do lékárny po ověření zájmu, dostupné nabídky, ceny, obsluhy a možností spolupráce. |
| Sousedská výpomoc | 0 | 0 | 90 % | Bezpečné propojování mládeže ve věku 15-18 let se seniory a domácnostmi potřebujícími pomoc s jasnými pravidly, odpovědností a ochranou obou stran. |
| Zdravotní služby, pediatr a zdravotní středisko | 0,3 | 0,3 | 80 % | Sledování dostupnosti ordinací a stavu budovy, aktivní prověření pediatrické péče v Drásově a spravedlivé řešení investic a nájemních vztahů. |
| Aktivní život a prevence osamělosti | 0 | 0 | 90 % | Klubové, kulturní a vzdělávací aktivity tvořené se seniory a rodinami a koordinované s komunitním programem bez zbytečného dublování. |
| Mezigenerační Drásov | 0 | 0 | 90 % | Propojení školy, mládeže, rodin a seniorů prostřednictvím společného tvoření, čtení, hudby, historie, digitální pomoci a sousedských projektů. |
| RÁMEC OBLASTI | 1,5 | 2,1 | 64 % | Orientační čtyřletý rámec podle aktuálního finančního podkladu. |
PŘÍNOS PRO OBČANY
Snadnější orientace v pomoci, dostupnější doprava a nouzové služby pro seniory, podpora zdravotních služeb a více možností pro aktivní a mezigenerační život.
Jak zajistíme odpovědné hospodaření
Každou investici před zařazením do rozpočtu prověříme po finanční i věcné stránce. Občané budou moci sledovat její cenu, postup i výsledky.
| Krok | Co musí být doloženo |
|---|---|
| 1. Prověřit připravované projekty | Smlouvy, dodatky, dosavadní čerpání, zbývající cena, dotace a provozní dopad. |
| 2. Potvrdit zdroj | Do rozpočtu zahrnout jen vlastní zdroje, přiznanou dotaci nebo řádně schválený úvěr. |
| 3. Nacenit konkrétní etapu | Rozsah, DPH, projekt, dozor, rezerva a budoucí provozní náklady. |
| 4. Oddělit podíly | U investic se sítěmi a více vlastníky určit, co platí Drásov a co ostatní subjekty. |
| 5. Porovnat přínos | Přednost mají zákonné povinnosti, bezpečnost, prevence škod a široce využívané služby. |
| 6. Etapizovat při výpadku | Nejdříve zmenšit nebo odložit komfortní etapu; úvěr není automatické řešení. |
| 7. Každý rok zveřejnit změnu | Skutečné čerpání, nový odhad dokončení, odchylku od rámce a důvod změny pořadí. |
Největší rizika
| Riziko | Možný dopad | Ochranné pravidlo |
|---|---|---|
| Maximální odhad programu 140,59 mil. Kč | Překročení základního odhadu o 14,58 mil. Kč. | Projektově zpřesnit nejisté položky a etapizovat je podle dostupných zdrojů. |
| Průmyslová překročí rámec 15 mil. Kč | Vzroste potřeba etapizace nebo dalších zdrojů. | Před soutěží potvrdit projektový rozpočet a rozsah první etapy. |
| ČOV překročí rámec 10 mil. Kč | Celková cena programu vzroste. | Vést samostatně aktualizovaný odhad a při růstu ceny upravit pořadí investic. |
| Nové služby zvýší běžný provoz | Budoucí investiční kapacita klesne. | Každý rok potvrdit cenu na uživatele a přínos služby. |
Jak budeme program řídit a kontrolovat
Jednotlivé projekty budeme zahajovat podle připravenosti, skutečné ceny a zajištěného financování. Každý rok zveřejníme, co bylo splněno, co pokračuje, co se zdrželo a proč, kolik hlavní projekty stály a jaký mají přínos.
- Veřejný projektový semafor klíčových investic a opatření.
- Roční zpráva o plnění programu a aktualizace priorit.
- Víceletý rozpočtový a investiční výhled.
- Pravidelný datový přehled obce.
- Osobní setkání s občany a zveřejněné vypořádání podnětů.
- U velkých rozhodnutí veřejné porovnání variant před schválením.
Podklady a metodické omezení
Názvy a aktuální vymezení programových bodů byly převzaty z finálního znění volebního programu. Číselné hodnoty, maxima a míry jistoty byly převzaty z aktuálního finančního rámce 2027-2030. Dokument je orientační finanční plán a nenahrazuje schválený rozpočet, projektový rozpočet, dotační rozhodnutí, smlouvu ani technické posouzení.